Configurar Variables

26 Jul 2025

La configuración de variables es un proceso que permite personalizar el sistema según las necesidades y preferencias de cada empresa y su sede. Con este proceso, se pueden habilitar o deshabilitar permisos, interacciones de usuarios y funcionalidades del sistema. La configuración de variables se realiza desde el menú de configuración, seleccionando la opción de Variables. Las variables disponibles para configuración son las siguientes y las variables que no se encuentran en esta lista no se deben de tocar de contrario se puede llegar a comprometer el correcto funcionamiento del sistema.

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UTILIDAD
Habilitar Notas de Venta con Ruc (Video)	Al momento de realizar una venta, al registrar una RUC, en la opción de elegir un comprobante estará disponible Nota de Venta y Boleta	Permite emitir Notas de Venta y Boletas de Venta con RUC
Operaciones_Gravadas	Activar esta variable si la empresa del cliente se encuentra fuera de la exoneracion de IGV por ley de la Amazonia [Ley 27037]	Permite auto seleccionar la afeccion de IGV al registrar un producto
Precio Venta Editable	En la vista de comprobante, tener la posibilidad de editar el precio de venta	Bloquear la acción de modificar el precio
Editar Nombre del Producto	En la vista de comprobante, tener la posibilidad de editar el nombre del producto	Bloquear la modificación del nombre de producto
Ediar o Eliminar con Contraseña admin	En el módulo de ventas, la edición y eliminación de comprobantes que sea mediante contraseña de administrador	Seguridad para editar y eliminar comprobante
Ventas_con_stock	Variable para indicar si el sistema realizara cálculo de stock o no	Configurar uso de stock
Ventas con stock negativos (0)	Variable para indicar si se puede guardar una venta cuando el stock del producto está en 0	Sirve para controlar el stock cuado, llegue a 0
Precio Producto en Almacén	Actualiza el dato de precio de compra de un producto	Para trabajar con promedio o último precio de Compra
Multi Almacén	Habilita el botón de almacén para escoger en que almacén se verá el producto	Permite seleccionar almacén
Compras con fecha de vencimiento	Habilita la opción de ingresar la fecha de expiración en las compras y notas de entrada	Permite trabajar lotes con fecha de vencimiento
Envio Directo A Sunat	Habilita o deshabilita la opción del envío instantáneo de un comprobante a SUNAT al registrar una venta	Opción de poder enviar manualmente un comprobante
Ocultar Combo Empleado	En la vista de Comprobante, se oculta el botón de combo empleado	Permite asignar un usuario para ventas y compras
Cantidad de Decimales	Configura el sistema para trabajar con determinada cantidad de decimales	controla la cantidad de decimales utilizados
Apertura de caja por empleado	Configura la gestión de la caja de manera individual por usuario	Cuando hay más de una caja en un establecimiento
Pago Automatico	Configura el sistema para que registre con el estado de pagado al guardar una venta	Automatiza el estado de pago
Habilitar Convertir los Comprobantes	Configura el sistema para que se muestre el botón del convertir comprobante	Permite convertir las notas de venta a boleta y factura
Impresion directa	Configura el sistema para que haga la impresión directa al guardar un registro	Utilizada cuando se quiere acortar el paso de imprimir
Ventas rapidas con código de barra	Configura el sistema para que realice la búsqueda del producto mediante el código de barra	Soporte para trabajar con código de barra
Habilitar Pago Directo	Configuración para que el sistema muestre el modal de realizar pago de manera automática	Acorta el tiempo para hacer clic en el botón pagar
Soporte para ventas a Crédito	Configuración para habilitar la opción de pago acrédito	Soporte para realizar ventas acrédito
Configuración Avanzada de productos	Configuración del sistema para trabajar con stock de productos relacionados por unidades y conjuntos	Soporte para convertir stock de cajas a unidades en venta
Ocultar Botón convertir en cotización	Configuración para habilitar o deshabilitar el botón de convertir una cotización	Sirve para convertir una cotización a boleta, factura o nota de venta
Habilitar Código de Eliminación Vista Salón	Configuración para habilitar código de eliminación en vista salón	Sirve para eliminar un pedido de mesa mediante código
Inicio de sesion con restriccion	Configuración para habilitar el iniciar sesión de usuario ventas solo de PC asignado	Permite sistema trabajar con solo PC's asignados
Comprar Con IGV	[NO] = permite decidir si se aplica IGV a la compra. [SÍ] = la compra siempre estará afecta a IGV, ya sea incluido o sumado al monto total.	Permite registrar las compras según la necesidad del usuario respecto al IGV.
Cuadre ventas por usuario	[NO] = el pago registrado suma a la caja del usuario que lo registró. [SÍ] = el pago registrado suma a la caja del usuario que generó la venta.	Permite al administrador gestionar los pagos de acuerdo con la configuración de caja por usuario.
Deshabilitar Fechas en los Formularios	[NO] = permite seleccionar manualmente la fecha de emisión del comprobante. [SÍ] = la fecha de emisión siempre será la actual, deshabilitando su edición.	Permite adaptar el uso del sistema según el control que el negocio desee sobre las fechas de emisión.
Habilitar Mostrar primero Nota de venta	[NO] = por defecto se mostrará la opción de BOLETA al crear una venta. [SÍ] = por defecto se mostrará la opción de NOTA DE VENTA al crear una venta.	Permite al cliente agilizar la emisión de comprobantes según sus necesidades operativas.
Habilitar Nota de Credito Boleta	[NO] = la boleta solo puede anularse mediante comunicasion de baja con un boton simple [SÍ] = al enviar a SUNAT se habilita un botón para generar una nota de crédito o comunicasion de baja.	Facilita al cliente la opción de anular una boleta mediante nota de crédito.
Habilitar Nota de Credito Factura	[NO] = no se habilita el botón para anular. [SÍ] = se habilita el botón para anular.	Permite configurar si se desea permitir o no la anulación de facturas.
Habilitar ventas sin caja	[NO] = no permite generar ventas ni pedidos si no hay caja abierta. [SÍ] = permite generar ventas y pedidos sin necesidad de una caja aperturada.	Da flexibilidad al cliente sobre si operar con o sin control de caja.
Mostrar solo transaciones del dia al usuario Ventas	[NO] = los usuarios pueden consultar ventas de fechas anteriores. [SÍ] = solo se muestran las ventas del día actual.	Restringe a los usuarios del rol de ventas a consultar únicamente transacciones del día.
Nueva version calculo stock 2021	[NO] = la consulta de stock puede demorar más. [SÍ] = utiliza una consulta optimizada para mostrar el stock más rápido.	Recomendado para mejorar el rendimiento al consultar stock.
Nueva versión de listado de comprobantes	[NO] = los comprobantes se listan más lentamente. [SÍ] = se listan de forma más rápida y fluida.	Mejora el rendimiento y la experiencia al listar comprobantes.
Para ventas rapidas	[NO] = se debe hacer clic manual para registrar el pago. [SÍ] = se activa automáticamente el modal de pago al guardar la venta.	Mejora la agilidad del sistema en entornos con ventas rápidas.
Producto con series	[NO] = los productos se muestran sin número de serie. [SÍ] = los productos incluyen su número de serie al mostrarse en los modulos venta y compra.	Ayuda en la identificación y trazabilidad del producto.
Trabajar con lotes	[NO] = no se muestra formulario para registrar lotes. [SÍ] = se habilita formulario para registrar el lote si el producto tiene control por lote en los modulos de compra y nota de entrada.	Útil cuando se trabaja con productos que requieren seguimiento por lote.
Venta_incluido_igv	[NO] = las ventas no están afectas a IGV. [SÍ] = las ventas están afectas a IGV. Requiere activar también la variable Operaciones_Gravadas y que los productos estén configurados como gravados.	Permite definir si las ventas estarán o no afectas al IGV según la política del cliente.
Verificar Stock antes de guardar	[NO] = permite guardar ventas aunque no haya suficiente stock. [SÍ] = valida stock antes de guardar la venta.	Establece si se quiere un control estricto o flexible sobre el stock.
Verificar Ventas Pagadas Al Cerrar Caja	[NO] = se puede cerrar la caja con comprobantes pendientes de pago. [SÍ] = impide cerrar la caja si hay comprobantes pendientes de pago.	Mejora el control sobre el cierre de caja evitando comprobantes sin pagar.