Revisar Deuda a Proveedores

Dentro del menú de almacén encontramos el submenú Deudas a proveedores. Este informe nos ayudará gestionar las deudas pendientes que tenemos con nuestros proveedores. Podremos ver nuestras facturas de compras de proveedores vencidas o pendientes de expirar, así hacernos un plan de previsión de pagos.

• 1: Almacén (Menú Almacén)
• 2: Deuda a Proveedores (Submenú Deuda a Proveedores del menú Almacén)
• 3: Campo de Búsqueda (Campo de búsqueda para filtrar por proveedores o por el número comprobante de compra)
• 4: Fecha (Botón para consultar una fecha en específico, por defecto es asta la fecha actual)
• 5: Buscar (Botón para realizar la búsqueda acuerde a lo ingresado en el campo de búsqueda)
• 6: Deuda (Botón para especificar que solo nos muestre las deudas pendientes en el reporte, de lo contrario también nos mostrara todos los comprobantes de compra que ya fueron pagadas)
• 7: Exportar Reporte (Botón para exportar el reporte en Excel)
• 8: Exportar por Proveedor (Botón para exportar el reporte en Excel agrupado por proveedor)
• 9: Pagos Realizador (Botón para verificar los pagos realizados al comprobante)
• 10: Pagar (Botón para realizar el pago del comprobante de compra)

Siga los siguientes pasos a continuación para realizar el pago de una deuda a proveedor:

• PASO 1: Clic en Pagos (Hacemos clic en el botón "Pagar" para qué se habrá la modal de pagos)
• PASO 2: Medio de Pago (Seleccionamos el medio de pago, efectivo, transferencia, YAPE, etc.)
• PASO 3: Monto a Pagar (Ingresamos el monto que estamos pagando)
• PASO 4: Pagar (Hacemos clic en el botón "Pagar" para registrar el pago)

Hacemos clic en el botón "Pagar" para que nos habrá el modal de pagos

Seleccionamos el medio de pago, efectivo, transferencia, YAPE, etc.

Ingresamos el monto que estamos pagando

Hacemos clic en el botón "Pagar" para registrar el pago

Siga los siguientes pasos a continuación para ver los pagos registrados respecto al comprobante de una compra:

• PASO 1: Ver Pagos (Hacemos clic en el botón "Ver pagos" para qué nos habrá el registro de pagos)
• PASO 2: Imprimir (Hacemos clic en el botón "Imprimir" para ver el registro de pago detallado)
• PASO 3: Monto a Pagar (Hacemos clic en el botón "Imprimir" si queremos imprimir el documento en físico)

Hacemos clic en el botón "Ver Pagos" para qué nos habrá el registro de pagos

Hacemos clic en el botón "Imprimir" para ver el registro de pago detallado

Hacemos clic en el botón "Imprimir" si queremos imprimir el documento en físico

Siga los siguientes pasos a continuación para eliminar los pagos registrados respecto al comprobante de una compra:

• PASO 1: Deuda (Desmarcamos el botón "Deuda" para que nos muestre todos los comprobantes de nuestra compra)
• PASO 2: Ver Pagos (Hacemos clic en el botón "Ver pagos" para qué nos habrá el registro de pagos)
• PASO 3: Eliminar (Hacemos clic en el botón "Eliminar" si queremos anular el pago registrado)
• PASO 4: Confirmar (Hacemos clic en el botón "Ok" para confirmar que se va a eliminar el pago)
• PASO 5: Mensaje de Confirmación (Verificamos que nos retorne el mensaje de confirmación de conformidad en la operación)

Desmarcamos el botón "Deuda" para que nos muestre todos los comprobantes de nuestra compra

Hacemos clic en el botón "Ver Pagos" para qué nos habrá el registro de pagos

Hacemos clic en el botón "Eliminar" si queremos anular el pago registrado

Hacemos clic en el botón "Ok" para confirmar que se va a eliminar el pago

Verificamos que nos retorne el mensaje de confirmación de conformidad en la operación